1、根据财务总监工作安排，负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证

2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性

3、每月核算固定资产折旧

4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表

5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来

6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄

7、在公司的财务系统中按月结账。

9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算

10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理

11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料

12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单

13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的事项

15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票

16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账

17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票

18、及时向税务部门提交相关备案资料等

19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订

20、为审计部门、统计部门提供相关资料，为公司各部门报供相关报表。

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